17,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 430 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 513 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 480 888 Kč |
| Čerpání | 93,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 150 000 | 30 000 | 30 903 | 103,01 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000 | 150 000 | 148 424 | 98,95 |
| Opravy a udržování | 80 000 | 20 000 | 10 407 | 52,04 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 12 163 | 40,54 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 | 28 000 | 27 583 | 98,51 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 26 000 | 25 281 | 97,23 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 21 000 | 20 950 | 99,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 10 000 | 7 737 | 77,37 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 58 000 | 57 440 | 99,03 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| Celkem | 430 000 | 513 000 | 480 888 | 93,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
